Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7401258343 |
Číslo faktúry: | FAD/0120/18 |
Číslo zmluvy: | 6300142784/1.7.2009 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | SPP , a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Plyn vyúčt.1-4/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | -2367,63 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0120_18 |
Zverejnené: | 22.05.2018 |